根據市委巡察工作統一部署，2021年10月8日至11月20日，市委涉糧問題專項巡察組對盤錦市糧庫有限責任公司（以下簡稱“公司”）開展了涉糧問題專項巡察。12月22日，市委涉糧問題專項巡察組將巡察情況向公司進行了反饋。現就整改情況向社會公開如下。
一、提高政治站位，堅決把巡察整改作為重大政治任務
公司始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實強化思想自覺、行動自覺，以對黨絕對忠誠，對市委高度負責的態度，真認賬不推諉、真整改不敷衍，堅決落實巡視整改工作。公司黨支部堅持守土盡責，迅速動員部署，雷厲風行狠抓整改。2021年12月23日，公司黨支部組織召開了市委涉糧問題專項反饋意見整改落實動員擴大會議，進一步學習傳達了市委涉糧問題專項巡察反饋情況大會有關精神，對公司班子、全體黨員、各部門中層以上負責同志進行思想發動，釋放堅決整改的強烈信號。
二、聚(ju)(ju)焦(jiao)反饋問(wen)題，聚(ju)(ju)焦(jiao)聚(ju)(ju)力開展專項(xiang)整(zheng)治。
公(gong)司(si)成立了(le)巡察反(fan)(fan)饋(kui)(kui)意(yi)見整(zheng)改(gai)落實工(gong)作領(ling)導小組，制定了(le)《市(shi)(shi)糧庫有(you)限責(ze)(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si)關(guan)于(yu)市(shi)(shi)委涉糧問(wen)題(ti)專(zhuan)項巡察反(fan)(fan)饋(kui)(kui)意(yi)見的(de)整(zheng)改(gai)工(gong)作方案》、《市(shi)(shi)糧庫有(you)限責(ze)(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si)關(guan)于(yu)市(shi)(shi)委涉糧問(wen)題(ti)專(zhuan)項巡察反(fan)(fan)饋(kui)(kui)意(yi)見的(de)問(wen)題(ti)清單、任(ren)(ren)務(wu)清單和責(ze)(ze)任(ren)(ren)清單》以(yi)及《市(shi)(shi)糧庫有(you)限責(ze)(ze)任(ren)(ren)公(gong)司(si)關(guan)于(yu)市(shi)(shi)委涉糧問(wen)題(ti)專(zhuan)項巡察反(fan)(fan)饋(kui)(kui)意(yi)見整(zheng)改(gai)工(gong)作臺賬》，對市(shi)(shi)委巡察反(fan)(fan)饋(kui)(kui)意(yi)見整(zheng)改(gai)任(ren)(ren)務(wu)進行(xing)了(le)詳(xiang)細分(fen)解(jie)和責(ze)(ze)任(ren)(ren)分(fen)工(gong)。黨支部書記孫繼業同志(zhi)(zhi)認真履(lv)行(xing)第一責(ze)(ze)任(ren)(ren)人職責(ze)(ze)，會同董(dong)事長李雙利(li)同志(zhi)(zhi)作為業務(wu)工(gong)作主要負責(ze)(ze)人親自研究解(jie)決(jue)整(zheng)改(gai)過程中(zhong)的(de)重點難點問(wen)題(ti)。領(ling)導小組副組長和各位成員(yuan)各負其責(ze)(ze)、分(fen)兵(bing)把口，切實履(lv)行(xing)“一崗雙責(ze)(ze)”，抓好分(fen)管領(ling)域的(de)問(wen)題(ti)整(zheng)改(gai)。
三、嚴格(ge)落實(shi)整改要求，確保整改落實(shi)取得實(shi)效(xiao)
公司巡察整改工作領導小組認真履行工作職責，全面加強對巡察整改工作的組織領導和統籌調度，責成公司巡察整改工作辦公司每周對各部門整改推進情況進行跟蹤督導、檢查驗收，逐項對賬銷號。巡察整改期間，公司已先后召開2次領導班子專題會議、4次巡察整改工作領導小組會議，研究部署推進整改落實工作。2022年1月13日，公司黨支部召開巡察整改專題組織生活會，從癥結上、根源上深刻剖析、查找原因，嚴肅認真開展批評和自我批評，征求到9個部門共計141條意見，黨員間形成相互批評意見共計151條，并研究、推進、落實整改工作。公司各主要責任人、各部門對標對表，主動自查自糾、認領任務，形成了上下聯動抓整改、齊心協力抓落實的良好局面。
四、存在(zai)問(wen)題及整改措(cuo)施
啟動巡察整改以來，公司聚焦市委巡察組指出的四個方面10項內容20個具體問題，強力推進整改落實，目前已完成整改工作17項，正在推進整改工作3項。建章立制7項。
(一)用習近平新時代中國特色社會主義思想指導企業深化改革有差距，貫徹落實黨中央關于糧食安全的決策部署和省市委工作安排不到位
1.用黨的創(chuang)新理論(lun)最(zui)新成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作(zuo)有差距。
問題1：領導班子不重視。2019年1月至2021年9月，黨支部組織學習43次，未學習習近平總書記關于國家糧食安全的系列重要講話和指示批示精神；未學習習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神；未組織傳達學習全國國有企業改革座談會精神，也未在黨支部會議中結合公司實際研究探討落實的具體措施。
整改(gai)措施：加強(qiang)黨的全(quan)面領(ling)導，充分發揮政治(zhi)核心作用，提高政治(zhi)占位，不(bu)折(zhe)不(bu)扣地貫徹落(luo)實習近(jin)平新時代中國(guo)特色社會思想和系列重要講話精神，確(que)保(bao)黨(dang)中央、省市委和上級(ji)黨(dang)委的決策部署落地見效，筑牢糧(liang)食安全(quan)政(zheng)治保障。
整改進(jin)展情(qing)況及成效(xiao)：已完成，并長期堅持。2022年1月4日，公司黨支部組織全體黨員、機關全體、中層及以上干部對以上習總書記重要講話內容進行了集體學習。
問題2：推動引領不深入。落實習近平新時代中國特色社會主義思想進企業、進車間、進班組、進頭腦，引領職工群眾聽黨話、跟黨走等方面有差距，談話發現7名公司領導班子成員中，5名不了解“兩個一以貫之”內容和要求，公司員工也不掌握。
整改措(cuo)施：以集體學(xue)習的(de)方式組織學(xue)習“習近平總書記在全國(guo)國(guo)有企業(ye)黨(dang)的(de)建(jian)設工作會(hui)議上的(de)重要講話精(jing)神”。真正使公司黨(dang)員干(gan)部(bu)、員工把習近平總書記“堅持黨對國有企業的領導是重大政治原則，必須一以貫之；建立現代企業制度是國有企業改革的方向，也必須一以貫之”的重要指示銘記于心,付諸于行。
整(zheng)改進展情況(kuang)及成效：已完(wan)成，并長(chang)期堅持。2022年1月4日，公司黨支部組織全體黨員、機關全體、中層及以上干部對“習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神”進行了集體學習。
2. 糧食安(an)全政策貫徹落實不徹底。
問題3：政策性業務與經營性業務未完全分開。2020年6月以來沒有按照《遼寧省地方糧管理政策性職能和經營性職能分開實施方案》要求將政策性業務與經營性業務完全區分開來，重經營，輕管理，兩種業務主要業務負責人、管理人員、保管人員未能做到按規定分開，兩種業務資金共用一個賬戶，財務成果沒有分別反映。
整改措施：嚴格(ge)執行省糧食和(he)物資儲備局的(de)指(zhi)導培訓要求及核算辦(ban)法(fa)，積極推進政策性(xing)職(zhi)能(neng)和(he)經營性(xing)職(zhi)能(neng)分開工作(zuo)。
整改(gai)進展情況及成效：已完成，并長期堅持。按照《地方儲備糧管理政策性職能和經營性職能分開培訓講義手冊》第二套方案要求，已完成“四分開”工作。
3.防范化解風(feng)險意識(shi)樹得不牢。
問題4：制度籠子扎得不嚴。2012年1月出臺的《企業管理手冊》中《糧油儲存事故應急處理預案》有缺項，沒有明確搶險隊伍組成人員；《安全儲糧責任制度》沒有罰則，責任沒有落實到崗到人。
整(zheng)改措(cuo)施：修訂、完善規(gui)章管理制(zhi)度，著力提升管理水平。
整改進展情況及(ji)成效(xiao)：已完成，并長期堅持。成立以生產科室人員為主的搶險隊伍，完善《糧油儲存事故應急處理預案》相關內容；修訂《安全儲糧責任制度》明確各崗位責任人，增加獎懲條款。
建章立制：《糧油(you)儲存事故應(ying)急處理預案》、《安全儲糧責(ze)任制度》
問題5：安全監督不到位。不戴安全帽、不系安全繩上崗作業的情況時有發生。駕駛場（廠）內專用機動車輛的5名倉儲工人無證上崗，動火作業審批不規范，違反動火作業審批時限單次不能超過3天規定現象，最長一次審批時間長達10天。公司防雷設施未按要求及時進行年檢，安全儲糧和員工人身安全保障存在隱患。
整改措施：制定《安(an)(an)全監督(du)檢(jian)查管(guan)理制度》，強化安(an)(an)全責任(ren)意識，徹底消除(chu)各類安(an)(an)全隱患(huan)，防范各類安(an)(an)全生(sheng)產事(shi)故發生(sheng)。
整改進展情(qing)況及成(cheng)效(xiao)：已完成，并長期堅持。對倉儲、生技部員工進行安全生產培訓，提升全員安全認識，防患于未然；對院內無證上崗（機動車）人員必須進行考試取證后再上崗；按照《化學品生產單位特殊作業安全規范（GB30871）》整改動火作業審批程序，并嚴格執行；按照要求按時對防雷設施進行年檢，責任到人，不出疏漏。
建(jian)章立制(zhi)：《安全監督檢查管理(li)制度(du)》
問題6：質(zhi)量監管不規范。糧(liang)油(you)質量檔案不完(wan)善，檢查記(ji)(ji)錄不完(wan)整，無儀器使(shi)用記(ji)(ji)錄，檢驗(yan)人員檢驗(yan)知(zhi)識掌握(wo)不牢，檢驗(yan)技術不過(guo)硬。
整(zheng)改(gai)措施(shi)：對糧油質量檔案(an)進行分類管理，規范檢(jian)查(cha)記錄、儀器使用記錄。加強(qiang)對員工進行技術培訓。
整改(gai)進展情況(kuang)及成(cheng)效：已完成，并長期堅持。已制定《糧油質量檔案管理制度》，建立了分倉糧油質量檔案，完善了糧油質量追溯體系。并對檢驗人員進行了技術培訓。進一步提升了檢測中心的檢測能力和檢驗員的技術水平。
建章立制：《糧油質量檔案管理制度》
（二）貫徹新發展理念有偏差，發揮國有糧食企業主渠道作用還不充分
4.落實習近平總書記“兩個一以貫之”要求不到位。
問題7：黨的領導融入公司治理結構不到位。沒有將黨的領導融入現代公司治理全過程，黨支部沒有做到對公司重大事項進行集體研究把關。2021年2月支出土地流轉費170.8萬元，未經支委會討論研究。公司黨支部書記8月份辭去書記職務后，截至11月10日才選出書記。
整改措施：深入學(xue)習領會(hui)習近平總書記系列重要(yao)(yao)講話精神特(te)別是在(zai)全(quan)國國有企業(ye)黨的(de)建設工(gong)作會(hui)議上的(de)重要(yao)(yao)講話精神，全(quan)面貫徹(che)落實中(zhong)央關于國有企業(ye)黨的(de)建設的(de)部署要(yao)(yao)求，保(bao)證(zheng)黨和國家方(fang)針政(zheng)策、重大部署在(zai)公司貫徹(che)執行。
整改進展情況及(ji)成效：已完成(cheng)，并(bing)長期堅持。堅持(chi)黨(dang)對企業(ye)的統一領導，充分發揮公(gong)司(si)黨(dang)組織把關定向、政治核(he)心作用，凡(fan)屬“三重一大”等(deng)公(gong)司(si)重大問題、重要事項(xiang)，必(bi)須(xu)經支(zhi)委會研(yan)究(jiu)同(tong)意，確(que)保(bao)公(gong)司(si)經營決策的正確(que)方向；根據(ju)《黨(dang)章(zhang)》、《支(zhi)部工作條例（試行）》、《組織選舉(ju)工作條例》相關要求，已(yi)完成公(gong)司(si)黨(dang)支(zhi)部書記選舉(ju)。
問題8：推進現代企業制度建設有差距。公司董事會未及時換屆，監事會的監督和維護作用未能發揮。2015年公司改制至今未按要求每年召開1次監事會議，6年只召開過1次選舉監事會主席的會議。制度建設有缺失、執行有偏差。財務風險管理制度未建立，沒有控制財務風險的舉措。《財務管理制度》《工作人員差旅費開支規定》更新不及時，招待費管理、差旅費報銷未制定相關細則，執行集團公司相關細則中存在偏差。請銷假制度執行不夠有力，2021年5至8月，遲到372人次，早退148人次，無故曠工479人次。
整改措施：按照《公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》有(you)關規定(ding)，按時完成董事會換屆(jie)工(gong)作；強化監事會監督職能，提升(sheng)公(gong)司(si)治理(li)水(shui)平；對(dui)《財務管理(li)制(zhi)(zhi)度》、《工(gong)作人員差旅費開支規定(ding)》等(deng)制(zhi)(zhi)度進(jin)行修改、補充和完善，有(you)效(xiao)控制(zhi)(zhi)財務風險；嚴格執(zhi)行《公(gong)司(si)考勤管理(li)制(zhi)(zhi)度》，定(ding)期進(jin)行勞動紀律檢查(cha)。
整(zheng)改進展情(qing)況及(ji)成效：正在推進，2022年1月31日前獲得(de)明顯成(cheng)效(xiao)并長(chang)期推進(jin)。已向上(shang)級黨委請示，按程序完成(cheng)董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)換屆(jie)工作。由綜合辦公室負責，對(dui)員工考(kao)勤制(zhi)度進(jin)行督查。
建章(zhang)立制：《財務風險管理(li)制度》、《財務管理制度》、《工作人員差(cha)旅費開支規(gui)定》
5.發(fa)揮主(zhu)渠道作用不夠有(you)力。
問題9：履行應急體系建設方面存在不足。作為全市唯一國有糧食應急保障中心，糧庫公司承擔著全市應急保供重任，但是在履行應急體系建設方面還有不足，對銷售網點建設存在顧慮，在全市僅布局1個銷售點，滿足消費者的社會服務功能尚未充分發揮。
整改(gai)措(cuo)施：夯實糧(liang)食應急物資儲備，提升糧(liang)食應急保(bao)供能力，加強(qiang)銷售網絡建設，保(bao)障我市糧(liang)食市場供應工作。
整改進展(zhan)情況及(ji)成效：正在推進，2022年3月31日前取得明顯成效。已完成中石油加油站便利店進駐工作，正在與興隆三百、興隆四百及全都有等商超溝通，進一步拓展銷售渠道。
6.“為耕(geng)者謀利(li)”落實不到位。
問題10：檢測容器漏檢、漏校。作為國有糧食收儲企業，應當帶頭嚴守糧食收購“五要五不準”守則中“要公平定等，準確計量，不準克扣農民”規定。巡察發現，公司對檢測儀器的檢定和校準重視不夠，內設檢測中心谷物選篩（1.0-3.0)和電子天平（JA2003)兩類檢測容器有漏檢、漏校現象，難以確保對農民交售的糧食等級、數量以及價格進行準確判斷，影響農民獲得精準收益。
整改措(cuo)施：按(an)期(qi)檢定、自校，確(que)(que)保(bao)計量準(zhun)確(que)(que)，保(bao)護(hu)送糧農(nong)民利(li)益不(bu)受損(sun)害。
整改(gai)進(jin)展情況及(ji)成效：已完成，并長期堅持。已完成對谷物選篩（1.0-3.0)和電子天平（JA2003)進行檢定。
（三）貫徹(che)落(luo)實全面從嚴治黨戰(zhan)略部署不夠有力，重(zhong)點領(ling)域和(he)關鍵環節存在廉潔(jie)風(feng)險
7.全面從嚴治黨存在不足(zu)。
問題11：黨風廉政教育主體責任缺失。2019年至(zhi)今，支委會從(cong)未(wei)組織開(kai)(kai)展專題警示教育活動(dong)，沒有緊盯“靠糧(liang)吃(chi)糧(liang)”腐敗(bai)問題，運用涉糧(liang)違法(fa)典型(xing)案例(li)開(kai)(kai)展“以案為鑒，以案促改”活動(dong)。
整改(gai)措施：切實履行黨(dang)風(feng)廉政主體責任(ren)，運用涉糧違法典型案例開展(zhan)廉政教(jiao)育活動，警鐘(zhong)常嗚，營造風(feng)清氣正(zheng)的良好(hao)政治(zhi)生態。
整(zheng)改進展(zhan)情(qing)況及成效：已完成，并長期堅持。2022年1月12日，公司召開支委會擴大會，對宿遷市糧食購銷公司總經理朱成凱，宜興市南曹區糧庫原主任王永中，葫蘆島興城市紅崖子糧食儲備庫原副主任馬國彪，丹東鳳城市原石城鎮糧庫黨支部書記、經理李德武等“靠糧吃糧”違法案例進行學習。教育引導黨員領導干部知敬畏、存戒懼、守底線。增強防腐拒變的能力，自覺加強政治建設，筑牢思想防線。
8.財務管(guan)理不規范(fan)。
問題12：報銷審核把關不嚴。2021年4月將招待客戶的住宿費用列入差旅費報銷。招待費審批不嚴，未按規定填寫接待審批單。
整改(gai)措施：加強財務人員對財務制度文件的理解和執行能力,提高財務 人員的業務水平。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。認真執行財務報銷管理制度，對此筆報銷費用進行調賬處理。嚴格履行審批程序。
問題13：賬務處理不規范。2021年1月至3月儲備糧收購期間，提取現金未記入現金日記賬，不能真實反映企業現金收付情況。
整改措施：進一步完善財務核算(suan)規范化培訓(xun)，加(jia)強企業財務管理制(zhi)度(du)建(jian)設。
整改進展情況(kuang)及成效(xiao)：已完成，并長期堅持。從2021年新糧征購起，已按巡察組要求整改。
問題14：國有資產處置不及時。截至巡察進駐，糧庫公司賬面仍有改制前遺留的應報廢車輛、專用設備等15臺（件）閑置未清理，涉及資產原值61.6萬元。糧庫公司改制前往來賬款清理不徹底，截至2021年10月21日，應付市糧食局往來賬款、應收大洼西安糧庫欠款至今未清理。
整改進(jin)展情況及(ji)成效：正在推進，2022年4月30日前取得明顯成效。已履行對車輛和設備的拍賣及(ji)報廢程序(xu)；應付市(shi)糧食局(ju)往來賬款用于當年(nian)企業下崗分流資金，此款屬糧改成本，下一步(bu)，我公司將按照財務(wu)相關制度進(jin)行處理。水稻欠款工作的催收主體為省儲公(gong)(gong)司，我公(gong)(gong)司已再次(ci)向省儲公(gong)(gong)司報送了《關于大洼(wa)西安糧(liang)庫欠(qian)水(shui)稻款的情況說明》，并提出(chu)如省儲公司(si)仍未清繳大洼(wa)西安所欠(qian)水(shui)稻款，我公司(si)擬通過(guo)訴訟方式起訴大(da)洼(wa)西安糧(liang)庫，目前待省公(gong)司回復。
問題15：企業部分產成品不入賬。2018年以來，將企(qi)業產成品用于發放職工福利(li)，直接(jie)列入(ru)損耗(hao)。
整(zheng)改措施(shi)：加強財務制度管理意識(shi)，提升規范化管理水(shui)平。
整改進展情況及成(cheng)效：已完成，并長期堅持。從2022年起，福利發放規范管理，福利費列支。
9.儲備(bei)糧購銷環節存在廉潔(jie)風險。
問題16：收購環節開具稅務發票不規范，存在稅款流失風險。2018年至2020年儲備糧收購期間，稅務發票“賣糧人”信息與檢斤記錄單中的實際“賣糧人”不符。借用身份信息開發票情況占比約50%。
整改措施：嚴格審核賣(mai)糧(liang)人信息，規范(fan)儲備糧(liang)收購操作(zuo)流程，杜絕借用身份(fen)信息開發票的(de)現象(xiang)。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。從2021年征購期開始，已經實行實名制。
問題17：大額現金交易頻繁。2020年10月以來，大額現金收支27筆，存在監管盲區。
整改措施：企(qi)業將采(cai)取嚴格的(de)現金收付監(jian)督(du)管理辦法，原則上一律通過轉賬(zhang)結算，不再采(cai)用現金支付的(de)方式。
整(zheng)改進展(zhan)情(qing)況及(ji)成效(xiao)：已完成，并長期堅持。已按財務相關規章制度處理。
（四(si)）落實各(ge)類(lei)監督檢(jian)查反饋問題整改工作(zuo)不到位(wei)
10.落實國(guo)家和(he)省政策(ce)性糧(liang)油庫存檢(jian)查(cha)和(he)巡察發(fa)現問題整改工(gong)作不徹底。
問題18：隨意涂改會計憑證問題未有效整改。本次巡察又發現會計賬簿記錄有刮擦、挖補、涂改的現象，特別是2021年7月國檢反饋以后仍出現19筆。
整(zheng)改措施：認真學習新《會計法》等法律法規，增強法律法規意識,自覺學法、知法、用法，切實做好財務管理工作。
整改進展(zhan)情況及成(cheng)效(xiao)：已(yi)完成，并長期堅持(chi)。按照會計制度(du)規定，已(yi)做規范化調整。
問題19：檢查發現“包打圍”問題尚未完全整改。《糧庫(ku)安全管理守則(ze)》中明確規定“嚴禁使用塑(su)料編(bian)織袋(dai)裝糧作(zuo)擋糧墻”，但公司(si)因“成本(ben)問題和麻袋(dai)不易購買(mai)”，暫時仍(reng)然使用編(bian)織袋(dai)作(zuo)散積水稻圍包，存在安全隱患。
整改措施(shi)：認真遵照執(zhi)行(xing)《糧庫安全管理守則》，切實貫徹到儲糧管理、生產作業的每(mei)一(yi)個環節，落實到具體崗位(wei)和人員(yuan)。
整改(gai)進展情況(kuang)及成效(xiao)：已(yi)完(wan)成，并長期堅持(chi)。已(yi)按《糧庫(ku)安全管理守(shou)則》進(jin)行(xing)整改。
問題20：落實巡察反饋問題整改不力。推進破解農發行單(dan)方結(jie)息形成的不(bu)良征信記錄問題不(bu)力，至今相關問題未解決。
整改措(cuo)施：進一步(bu)加(jia)強與省、市農發行(xing)溝通(tong)，在保證(zheng)公司權益的前(qian)提下，加(jia)快破解不良征信記錄問題速度。
整改進展情況(kuang)及成(cheng)效：已完成。已取消不良征信記錄。
下(xia)一步，我們將(jiang)繼續(xu)在市委(wei)的(de)堅強領導下(xia)，在市委(wei)涉糧問題專(zhuan)項(xiang)巡察(cha)組的(de)幫助指導下(xia)，抓好問題整(zheng)(zheng)改(gai)，以扎實的(de)整(zheng)(zheng)改(gai)成(cheng)效和滿意的(de)整(zheng)(zheng)改(gai)成(cheng)果，為推進新時代盤錦全(quan)面振(zhen)興、全(quan)方(fang)位振(zhen)興，為確保國家(jia)糧食安全(quan)作出盤糧新貢獻。
盤錦(jin)市糧庫有限責任(ren)公司
2022年3月17日
